ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Комплексный центр социального обслуживания населения жилого района Промышлённовский г. Кемерово

Муниципальное бюджетное учреждение

Комплексный центр социального обслуживания населения жилого района Промышлённовский г. Кемерово

Муниципальное бюджетное учреждение

МЕНЮ

     Информация о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля в учреждении за 2020 год

 В МБУ ТЦСОН внутренний контроль осуществляется на основании положения о внутреннем финансовом контроле, утвержденном Приказом руководителя №81/5 от 29.06.2018 г., согласно плана-графика проверок на 2020 год, утвержденному приказом №166 от 30.12.2019.

  Органом учреждения, ответственным за организацию и ведение контрольной деятельности, является комиссия по проведению внутренних проверок. Всего за 2020 год проведено 4 плановых проверки.

    Проверки в рамках внутреннего контроля проводились комиссией                         в плановом порядке. Объем и продолжительность каждой проверки соответствовали выделенным трудовым ресурсам. Обязанности контроля распределены между сотрудниками учреждения и закреплены в Положении                 о внутреннем контроле.  Основные процедуры – это согласование документов в рамках схемы документооборота учреждения, проверка кассовых                               и платежных документов, проверка первичной документации, проверка                       и контроль текущей работы сотрудников в разрезе их обязанностей, проверка наличия денежных средств, нефинансовых активов.

Объект проверки

Вид проверки

Результаты проведения проверки

Рекомендации по результатам проверки

1

Ревизия кассы, соблюдение порядка ведения кассовых операций.

Проверка наличия, выдачи и списания бланков строгой отчетности.

Плановая

Нарушений не выявлено

Главному  бухгалтеру учесть результаты проверки при стимулировании сотрудников

2

Соответствие сведений о муниципальном задании опубликованным данным на официальном портале bus.gov.ru

Плановая

Нарушений не выявлено

Главному  бухгалтеру учесть результаты проверки при стимулировании сотрудников

4

Осуществление стимулирующих выплат сотрудникам учреждения.

Контрольное соотношение ФОТ на оплату труда основного персонала и АУП, ОХП, директора, линейки роста «Дорожной карты»

Плановая

Нарушений не выявлено

Главному бухгалтеру учесть результаты проверки при стимулировании сотрудников.

5

Соблюдение требований 44-ФЗ, 223-ФЗ при заключении договоров на поставку товаров, выполнение услуг, наличие публикации извещения об осуществлении закупки в соответствии со ст. 42, своевременность внесения изменений в планы-графики

Плановая

Нарушений не выявлено

Главному  бухгалтеру учесть результаты проверки при стимулировании сотрудников.

6

Хранение бухгалтерских документов текущего года и прошлых лет,

применение унифицированных форм финансовой, учетной и отчетной бухгалтерской документации,

 соблюдение утвержденного руководителем графика документооборота,

номенклатуры дел

Плановая

Нарушений не выявлено

Главному  бухгалтеру учесть результаты проверки при стимулировании сотрудников.

Внутренний контроль за начислением и выплатой заработной платы работникам учреждения осуществляет бухгалтерская служба. Ежемесячно сверяются ведомости по начислению и перечислению заработной платы в банк на расчетные счета сотрудников.

Ежемесячно выверяются контрольные соотношения: доля оплаты труда работников АУП в ФОТ учреждения, соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала. Соотношения соблюдены.

На основании анализа результатов обследования системы внутреннего финансового контроля можно сделать следующие выводы:

  1. В учреждении функционирует система внутреннего контроля, ее состояние в целом признано удовлетворительным.
  2. Контрольные мероприятия предотвращают появление ошибок, неточностей и недочетов в работе сотрудников учреждения.

 

© 2021. .