ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Территориальный центр социального обслуживания населения жилого района Промышлённовский г. Кемерово

Муниципальное бюджетное учреждение

Территориальный центр социального обслуживания населения жилого района Промышлённовский г. Кемерово

Муниципальное бюджетное учреждение

МЕНЮ

До 300-летия Кузбасса осталось

 

Результаты проверок за 2018 год

 

   В МБУ ТЦСОН внутренний контроль осуществляется на основании положения о внутреннем контроле, согласно плану-графику проверок.

  Органом учреждения, ответственным за организацию и ведение контрольной деятельности, является комиссия по проведению внутренних проверок. Всего за 2018 год проведено 4 плановые и 2 внеплановые проверки.

   Проверки в рамках внутреннего контроля проводились комиссией в плановом и не плановом порядке. Объем и продолжительность каждой проверки соответствовали выделенным трудовым ресурсам. Обязанности контроля распределены между сотрудниками учреждения и закреплены в Положении о внутреннем контроле.  Основные процедуры – это согласование документов в рамках схемы документооборота учреждения, проверка кассовых и платежных документов, проверка первичной документации, проверка и контроль текущей работы сотрудников в разрезе их обязанностей, проверка наличия денежных средств, нефинансовых активов.

Объект проверки

Вид проверки

Результаты проведения проверки

Рекомендации по результатам проверки

1

Ревизия кассы, соблюдение порядка ведения кассовых операций.

Проверка наличия, выдачи и списания бланков строгой отчетности.

Плановая

Нарушений не выявлено

Главному  бухгалтеру учесть результаты проверки при стимулировании сотрудников

2

Проверка соблюдения лимита денежных средств в кассе.

Внеплановая

Нарушений не выявлено

Главному  бухгалтеру учесть результаты проверки при стимулировании сотрудников

3

Проверка выплаты отпускных сотрудникам.

Внеплановая

Нарушений не выявлено

Главному  бухгалтеру учесть результаты проверки при стимулировании сотрудников

4

Осуществление стимулирующих выплат сотрудникам учреждения.

Контрольное соотношение ФОТ на оплату труда основного персонала и АУП, ОХП, директора, линейки роста «Дорожной карты»

Плановая

Нарушений не выявлено

Главному бухгалтеру учесть результаты проверки при стимулировании сотрудников.

5

Соблюдение требований 44-ФЗ, 223-ФЗ при заключении договоров на поставку товаров, выполнение услуг, наличие публикации извещения об осуществлении закупки в соответствии со ст. 42, своевременность внесения изменений в планы-графики

Плановая

Нарушений не выявлено

Главному  бухгалтеру учесть результаты проверки при стимулировании сотрудников.

6

Хранение бухгалтерских документов текущего года и прошлых лет,

применение унифицированных форм финансовой, учетной и отчетной бухгалтерской документации,

 соблюдение утвержденного руководителем графика документооборота,

номенклатуры дел

Плановая

Нарушений не выявлено

Главному  бухгалтеру учесть результаты проверки при стимулировании сотрудников.

 

     

© 2019. .